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2018年聊城市人力资源和社会保障局部门预算

日期:2018-2-8 来源:规划财务科

 2018年聊城市人力资源和社会保障局部门预算

 

  

第一部分、部门概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

第二部分、2018年部门预算表

    一、2018年部门收支预算总体情况表

    二、2018年部门收入预算总体情况表

    三、2018年部门支出预算总体情况表

    四、2018年部门支出预算总体情况表-单位

    五、2018年财政拨款收支总体情况表

    六、2018年一般公共预算支出情况表

    七、2018年一般公共预算基本支出情况表

    八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

    九、2018年政府性基金支出预算表

    十、2018年政府采购预算表

第三部分、2018年部门预算情况说明

        一、收支预算整体情况

        二、一般公共预算拨款收支情况

        三、政府性基金预算收支情况

        四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

        五、重要事项说明

        六、名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

聊城市人力资源和社会保障局负责全市劳动就业、人才交流、人力资源开发工作;负责全市机关、企业、事业单位职工养老、医疗、失业等城乡社会保障工作;负责全市高层次人才、高技能人才和外国专家管理服务工作;负责全市公务员队伍建设、人事制度改革和军转安置工作;负责全市收入分配宏观调控和劳动关系建设工作

二、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的所属单位包括:

序号

单位名称

备注

1

聊城市人力资源和社会保障局局本级

2

聊城市劳动就业培训中心

3

聊城市医疗保险事业处

4

聊城市企业离退休人员社会化管理服务办公室

5

聊城市城乡居民社会养老保险事业处

6

聊城市机关事业单位养老保险事业处

7

聊城市职业技能鉴定指导中心

8

 聊城市技工培训教研室

9

 聊城市劳动保障监察支队

10

  聊城市鲁西人力资源开发中心(聊城市劳务输出办公室)

11

 聊城市社会劳动保险事业处

12

 聊城市劳动就业办公室

13

 聊城市军队转业干部培训中心

14

 聊城市人才交流服务中心

15

 聊城市劳动人事争议仲裁院

16

 聊城市人事考试中心

 

第二部分  2018年部门预算表

                 

               2018年部门预算表见附件

 

   第三部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2018年收入预算为36828万元,其中:一般公共预算拨款35170万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款90万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入398万元、上年结转1170万元。

2018年支出预算为36828万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出3108万元,教育支出1153万元,社会保障和就业支出22605万元,医疗卫生与计划生育支出9784万元,农林水支出88万元,其他支出90万元。

二、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算收入预算为35170万元,比上年增加221%,主要原因是财政对基本养老保险基金(行政事业单位基本养老保险基金)的补助支出增加15000万元,财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出增加9484万元。

2018年一般公共预算支出预算为35170万元,比上年增加221%,具体情况如下:

1、一般公共服务支出3081万元比上年增加48%,主要原因是:一般行政管理事务(人力资源)支出增加305万元,军队转业干部安置支出增加144万元,事业运行(人力资源)支出增加60万元,其他人力资源事务支出增加400万元。

2、教育支出400万元,比上年减少1%,主要原因是初等教育支出减少8万元。

3、社会保障和就业支出21905万元比上年增加196%,主要原因是人力资源和社会保障管理事务支出增加626万元,行政事业单位离退休支出减少125万元,就业补助支出减少351万元,财政对基本养老保险基金的补助支出增加15000万元,财政对其他社会保险基金的补助支出增加230万元,其他社会保障和就业支出减少832万元。

4、医疗卫生和计划生育支出9784万元,比上年增加9180%,主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出增加8823万元。

三、政府性基金预算收支情况

2018年政府性基金收入预算90万元,上年无纳入预算管理的政府性基金安排的拨款。2018年政府性基金支出预算90万元,主要用于长期护理保险补助。

    四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

2018年一般公共预算拨款安排的基本支出预算4341万元,其中:

人员经费3692万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出,离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费649万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用,其他商品和服务支出等。其中机关运行经费预算317万元。

    五、重要事项说明

    (一)政府采购情况

2018年政府采购预算232万元,其中一般公共预算拨款安排232万元,主要用于系统软件开发服务、服务大厅家具购置、服务大厅工程改造等项目。

(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况

     2018年,通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共30万元,其中因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费12万元、公务接待费 18万元。

2018年“三公”经费预算比2017年减少31万元,其中:因公出国(境)费减少0万元。公务用车购置及运行费减少28万元(其中公务用车购置费减少0万元,公务用车运行维护费减少28万元),原因为公车改革后,单位负担公务用车费用减少。公务接待费减少3万元,原因为公务接待进一步规范,需接待公务减少。

(三)其他情况说明

截至20171231日,本部门及所属各预算单位共有车辆19 辆,单位价值50万元以上的大型设备3(台、件、套)。2018年预算安排购置50万元以上的大型设备0(台、件、套)。

2018年本部门所有财政拨款安排的投资类、发展类项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款326万元。

六、名词解释

一、其他收入:指除“一般公共预算收入”、“政府性基金预算收入”、“专户管理的教育性收费”等以外的收入。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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